芜湖市工商联2016年部门决算情况

一 、部门基本情况:

1．部门职能：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活   中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2．机构情况：本会根据芜编[2015]69号文的通知，内设机构为：办公室、宣传教育部、会员服务部、经济联络部。

3. 部门人员构成：市工商业联合会编制12人，实有人数14人，退休15人。

二、市工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计422.73万元（含年初结转结余4.9万元），支出总计422.73万元（含年末结转结余62.17万元）。与2015年相比，收入、支出增加4.71万元，增长1.13%；主要原因：人员工资调整，相应支出加大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计417.83万元，其中：财政拨款收入398.69万元，占95.42%；其他收入19.14万元，占4.58%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计360.56万元，其中：基本支出322.86万元，占89.54%；项目支出37.7万元，占10.46%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计403.59万元（含年初结转结余4.9万元），支出总计403.59万元（含年末结转结余53.5万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14.43万元，减少3.45%。主要原因是：一是人员变动，1人调出，1人退休，1名工勤人员辞退；二是进行了公务用车改革。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入398.69万元，占本年收入的98.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加27.43万元，增长7.39%。主要原因人员工资调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出350.09万元，占本年支出的86.74%。与2015年相比，财政拨款支出减少21.17万元，降低5.7%。主要原因一是人员变动；二是公务用车改革。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为370.63万元，支出决算为350.09万元，完成年初预算的94.46%。其中基本支出322.87万元，占92.22%；项目支出27.22万元，占7.78%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2016年度年初预算为256.52万元，支出决算为232.85万元，完成年初预算的90.77%。

2．“社会保障和就业”2016年度年初预算为76.89万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加1人，费用支出增加。

3．“医疗卫生与计划生育支出” 2016年度年初预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%。

4．“住房保障支出”2016年度年初预算为25.89万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的95.33%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出350.09万元，其中人员经费288.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度芜湖市工商联机关运行经费22.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度芜湖市工商联政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市工商联按照指向明确、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金53.9万元。对12个项目的完成情况及资金的利用率进行了总结，对存在的问题进行剖析，根据当年的具体执行情况，对下一年的预算工作进行微调和修正。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：芜湖市工商联

政务公开电话：0553-3844143

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