芜湖市工商联2017年部门预算情况说明

根据《芜湖市财政局转发省财政厅关于印发2017年预算公开工作方案的通知》（财预[2017]47号）文件要求，现将市工商联2017年部门预算及“三公经费”预算信息公开的有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、内设机构及人员编制情况

根据芜编[2015]75号文的通知，内设机构为：办公室，会员部、经济联络部、宣教部。

市工商业联合会行政编制12名，实有人数14人。县处级干部3名，其中：党组书记1名，副主席2名；科级领导5名，其中：秘书长1名，办公室1名，会员部1名，经济联络部1名，宣教部1名；主任科员1名，副主任科员2名；科员3名。

三、2017年度主要工作任务

1.组织非公有制经济人士和机关干部认真学习贯彻落实党的十八届四、五、六中全会精神和省、市有关会议精神，准确理解依法治国的精神实质和“十三五”规划，引导非公经济人士吃透精准扶贫有关政策，切实提高非公经济人士政治素质和政策水平。

2. 扎实开展“上规模企业调研和百强排序”工作，积极挖潜，争取更多企业入围省民企百强榜。引导民营企业转型发展，帮助企业解决转型中的困难和问题。

3.组织好市工商联换届暨召开市工商联十三届一次执委会议，指导县、区工商联换届。

  4.加强对基层商会工作的指导，积极发挥基层商会作用；对条件具备的行业适时成立行业商会，做好会员数据库和会员信息采集工作。

  5.配合市委、市政府在招商引资、经贸交流等方面做好工作，鼓励优势民营企业实施“走出去”战略，拓展发展空间。

  6.做好光彩事业工作，引导更多的非公有制经济人士和社会爱心人士参与光彩事业，鼓励更多的民营企业家积极践行精准扶贫，捐资助学，扶贫帮困等活动。

7. 参与协调劳动关系三方四家会议，在机制框架内，共同研究解决非公有制企业中劳动关系问题。

8.加强机关建设。认真贯彻落实中央八项规定和省委三十条、市委三十一条规定，严格控制“三公”经费支出。加强效能建设，改进工作作风，加强干部队伍建设，大力弘扬求真务实，真抓实干和密切联系群众之风，增强工商联的执行力和工作推动力，以作风建设的实效推动工作。继续推进机关文明创建和“双联系”等工作，

四、关于市工商联 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工商联2017年财政拨款收支总预算375.49万元。收入为一般公共预算拨款，（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入375.49万元；支出包括：一般公共服务支出228.3万元，社会保障和就业支出108.91万元， 医疗卫生10.03万元，住房保障支出28.25万元。

五、关于市工商联 2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市工商联2017年一般公共预算财政拨款375.49万元，比2016年财政拨款预算增加4.86万元，增长1.31%，主要是2017年公务员工资调整。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”

2017年财政拨款预算228.3万元，比2016年财政拨款预算减少28.22万元，减少11%，主要是在职人员减少2人，工资及其他支出减少，专项经费减少3.2万元。其中，“一般行政管理事务”预算177.6万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“其他民主党派及工商联事务支出”预算50.7万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”

2017年财政拨款预算108.91万元，比2016年财政拨款预算增加32.02万元，增长41.64%，主要是2017年退休人数增加以及退休费基数增加。其中：“归口管理的单位离退休”预算86.37万元，主要用于部门退休人员支出；“其他社会保障和就业”预算22.54万元，主要用于在职人员生育保险费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”

    2017年财政拨款预算10.03万元，比2016年财政拨款预算减少1.3万元，减少11.47%，主要是2017年公务员人数减少，支出减少。其中：“行政单位医疗”预算6.86万元，“公务员医疗补助”预算3.17万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”

2017年财政拨款预算28.25万元，比2016年财政拨款预算增加2.36万元，增长9.1%，主要是2017年公务员工资调整，住房公积金缴纳基数增加。其中：“住房公积金”预算16.88万元，“提租补贴”预算11.37万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市工商联 2017年一般公共预算基本支出情况说明。

市工商联2017 年一般公共预算基本支出324.79万元， 其中：

人员经费290.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于市工商联2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部 2017年收支总预算375.49万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

（一）2017年收入情况。

市工商联2017年收入预算375.49万元。其中：财政拨款收入375.49万元，占100%。

（二）2017支出情况。

市工商联2017年支出预算375.49万元。其中：基本支出 324.79 万元，占86.5%；项目支出50.7万元， 占13.5%。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算34.37万元。

（二）召开工商联换届及十三届一次执委会

2017年本部门召开工商联换届大会十三届一次执委会重要支出，预算安排22万元。

（三）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2017年工商联预算公开表格.rar